Departament Kontroli

19.12.201111:11

DK 

Dyrektor
Małgorzata Kuźma

tel. 22 630 11 90
fax 22 630 11 99
 

Zastępca Dyrektora
Marzena Świder

tel. 22 630 16 05
fax 22 630 16 09

1. Departament Kontroli jest właściwy w sprawach wynikających z ustawy o kontroli w administracji rządowej.

2. Departament prowadzi sprawy:
1) kontroli planowych i doraźnych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
2) kontroli:
a) organów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra,
b) jednostek podległych organom, o których mowa w lit. a, lub przez nie nadzorowanych,
c) podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister;
3) kontroli systemowych POIiŚ;
4) kontroli projektów, w tym w zakresie trwałości, realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej;
5) skarg i wniosków, w tym przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków - na zasadach i w trybie określonych odrębnie;
6) kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez organy kontrolne oraz monitorowania komórek organizacyjnych w zakresie terminowego przekazywania propozycji stanowisk w celu sporządzenia ostatecznego stanowiska Ministra odnośnie wyników kontroli;
7) monitorowania wykonywania zaleceń i wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.

3. W strukturze Departamentu funkcjonuje pion audytu wewnętrznego, który działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Pion audytu wewnętrznego realizuje cele audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz odpowiada za dostarczenie kierownictwu Ministerstwa obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej. Audytor wewnętrzny kierujący pionem audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Ministrowi, a w zakresie organizacyjnym i pracowniczym - Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa. Do zadań pionu audytu wewnętrznego należą:
1) zadania audytowe, zgodnie z rocznym planem audytu, a w przypadkach uzasadnionych, również poza rocznym planem audytu;
2) czynności doradcze;
3) czynności sprawdzające;
4) zadania audytowe zlecone;
5) obsługa organizacyjna Komitetu Audytu oraz wykonywanie innych działań mających na celu wsparcie Komitetu Audytu, w tym:
a) gromadzenie planów audytu i sprawozdań z wykonania planów oraz inne niezbędne dla komitetu audytu informacje od jednostek w dziale,
b) przygotowywanie zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej.